Торговая сеть ТБМ насчитывает 60 филиалов с собственными складами и 95 региональных представительств. Сбытовые подразделения компании расположены в России, Белоруссии, Казахстане, а также на Украине, в Болгарии и Молдове. Специфика бизнеса требует от менеджмента компании максимально быстрого реагирования на требования клиентов, изменения внутренней и внешней ситуации, четкой организации бизнес-процессов.

На момент начала проекта бюджет компании формировался с использованием стандартного офисного приложения. По компании была затруднена консолидация данных, ведение управленческой отчетности осуществлялось в нескольких программах, что приводило к большому числу сбоев и ошибок. Особенно трудным было формирование отчетов для руководства по конкретным разрезам информации или переводом данных в ту или иную валюту, возникали сложности со сравнением план-факт или факт-факт. Внедрение специализированной полнофункциональной системы для планирования, бюджетного контроля и отчетности значительно повысило эффективность управления активно растущей территориально распределенной компанией.

Благодаря внедрению системы Oracle Hyperion Planning в ТБМ был отлажен процесс формирования фактической управленческой отчетности. Компания перешла на ежемесячную отчетность, что раньше было невозможно. Срок подготовки отчетов сократился в 2,5 раза. Данные в отчетах максимально прозрачны и понятны для пользователей. Решены проблемы, связанные с формированием индивидуальной отчетности в национальных валютах, а консолидированной – в евро. Системой автоматически проводится план-факт анализ и сравнение отчетности по периодам. Нужная финансово-экономическая информация стала доступна руководителям в региональных структурных подразделениях компании, с ее помощью можно управлять текущей бизнес-ситуацией.

Также в ходе проекта были решены задачи, связанные с контролем бюджетных платежей. Специалисты ЛАНИТ на основе представленных ТБМ методик и алгоритмов настроили систему формирования и расчета бюджета, предусматривающую консолидацию плановых данных на уровнях дивизионов и компании в целом в разных валютах с сохранением необходимой аналитики. Была автоматизирована и упрощена процедура согласования бюджета.

Павел Горянский, директор отделения систем управления и консалтинга ЛАНИТ: «Наши специалисты за короткие сроки создали в компании с большим количеством филиалов, находящихся в разных часовых поясах, единое интегрированное решение для управления бюджетным планированием, формирования управленческой отчетности и контроля бюджетных платежей. Внедрение Oracle Hyperion Planning предоставило руководству ТБМ неоспоримые преимущества, необходимые для дальнейшего развития бизнеса и качественного управления компанией».